|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/11-ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
45/2016
|
Športové potreby - volejbalové, basketbalové lopty, tenisové sieťka
|
177,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Farebné tonery
|
167,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
EUROtoner, s.r.o., chránená dielňa |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Poplatok za vývoz TKO
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
Obec Ulič |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Pedagogický časopis - Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
Učebné pomôcky pre žiakov MŠ - predškoláci
|
34,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
Peter Bertko - CONSULTIUNG |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
Ročný poplatok - kotolňa
|
117,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
Obec Ulič |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Služby podľa zmluvy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
Obec Ulič, chránená dielňa |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Elektrina
|
651,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
VSE a.s. |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
Mobil
|
52,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
Seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
RVC Michalovce |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
Kancelárske potreby
|
36,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
Ing. Kirňáková Mária-TOMINO |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
Služby PO, BOZP
|
45,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
DXa, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Telefón
|
35,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
Tonery
|
92,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
EUROtoner, s.r.o., chránená dielňa |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
Ing. Kirňáková Mária-TOMINO |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Mapy - školské
|
149,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Voda
|
238,68 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
VVS, a.s. |
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Lavičky
|
1 171,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2016 |