|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/11-ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Učebné pomôcky pre SZŽ
|
212,89 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
Ing. Kirňáková Mária-TOMINO |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Tonery - chránená dielňa
|
167,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
EUROtoner, s.r.o., chránená dielňa |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Mobil
|
19,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
GVP, spol. s.r.o |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
GVP, spol. s.r.o |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
GVP, spol. s.r.o |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Sada rozvrh
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
92,15 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
GVP, spol. s.r.o |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
94,15 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
GVP, spol. s.r.o |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
79,19 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
GVP, spol. s.r.o |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Vodné
|
259,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
VVS, a.s. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Základná sada - rozvrh
|
30,86 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Učebné pomôcky pre SZŽ
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
Ing. Kirňáková Mária-TOMINO |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
ASC agenda malotriedka upgrade 2016
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Telefón
|
36,86 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Služby PO, BOZP
|
45,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
DXa, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Telefón
|
35,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Laky, štetce, riedidlo
|
100,08 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
Dušan Jankaj |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Mobil
|
20,23 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.07.2015 |