|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/11-ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12/21 ŠJ
|
Potraviny
|
342,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
Miroslav Maciboba-Miron-Ex |
Školská jedáleň |
|
|
09.04.2021 |
|
Faktúra |
28/2021
|
Telefón
|
35,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
05.03.2021 |
|
Faktúra |
29/2021
|
Regál ALOHA
|
260,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.03.2021 |
|
Faktúra |
30/2021
|
Sedacia súprava
|
176,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
B2BPartner s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.03.2021 |
|
Faktúra |
31/2021
|
Učebné pomôcky - žiaci v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Ing. Kirňáková Mária-TOMINO |
ZŠ |
|
|
08.03.2021 |
|
Faktúra |
32/2021
|
Webinár - Zmeny vo vnútorných predpisoch v škole
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
RVC Michalovce |
ZŠ |
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
33/2021
|
Vitrína, hrací stôl, šachy
|
284,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.03.2021 |
|
Faktúra |
34/2021
|
Elektrina
|
519,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
12.03.2021 |
|
Faktúra |
35/2021
|
Poistenie
|
1 079,77 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
UNIQA poisťovňa, a.s, |
ZŠ |
|
|
16.03.2021 |
|
Faktúra |
36/2021
|
Tlačiareň, monitor, tonery
|
385,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
Ing.Katarína Gerbocová-MARCOMP |
ZŠ |
|
|
31.03.2021 |
|
Faktúra |
37/2021
|
Telefón
|
36,53 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
07.04.2021 |
|
Faktúra |
38/2021
|
Poistenie MŠ
|
17,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
ZŠ |
|
|
07.04.2021 |
|
Faktúra |
39/2021
|
Služby PO, BOZP
|
41,68 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
07.04.2021 |
|
Faktúra |
11/21 ŠJ
|
Potraviny - ovocie, zelenina
|
78,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
08.04.2021 |
|
Faktúra |
40/2021
|
Služby GDPR
|
64,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
PP PROTECT s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.04.2021 |
|
Faktúra |
13/21 ŠJ
|
Potraviny - mäso
|
17,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
Althan, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
09.04.2021 |
|
Faktúra |
26/2021
|
Služby PO, BOZP
|
41,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.03.2021 |
|
Objednávka |
6/2021
|
Učebné pomôcky - HN
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
Ing. Kirňáková Mária-TOMINO |
ZŠ |
|
|
04.02.2021 |
|
Objednávka |
12/2021
|
Toner, tlačiareň, monitor
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
Ing.Katarína Gerbocová-MARCOMP |
ZŠ |
|
|
29.03.2021 |