|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/11-ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Školské tlačivá
|
93,66 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Šatňové skrinky MŠ
|
944,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
Drevokom-Ing. Ján Rusič |
ZŠ |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Služby PO, BOZP
|
46,31 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Telefón
|
35,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Čistiace prostriedky
|
140,03 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
GVP, spol. s.r.o |
ZŠ |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Čistiace prostriedky
|
214,73 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
GVP, spol. s.r.o |
ZŠ |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Voda
|
292,32 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
VVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Učebnice
|
469,50 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Učebnice 5-9
|
66,67 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
Preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Elektrina
|
483,53 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Služby GDPR
|
64,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
PP PROTECT s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Služby PO, BOZP
|
46,31 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Služby podľa zmluvy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2021 |
|
Obec Ulič, chránená dielňa |
ZŠ |
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Telefón
|
35,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Odber kuchynského odpadu
|
8,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
INTA s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Učebnice 5-9
|
233,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
Preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Elektrina
|
261,19 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Programové vybavenie 2021 - mzdy
|
97,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
IVES Košice |
ZŠ |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Tonery
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
Ing.Katarína Gerbocová-MARCOMP |
ZŠ |
|
|
30.08.2021 |