|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2/11-ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8/21 ŠJ
|
Potraviny - ovocie, zelenina
|
38,61 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
377,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
GVP, spol. s.r.o |
ZŠ |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Voda
|
295,51 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
VVS, a.s. |
ZŠ |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Služby GDPR
|
64,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
PP PROTECT s.r.o. |
ZŠ |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Notebooky - dištančné vzdelávanie MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
Ing.Katarína Gerbocová-MARCOMP |
ZŠ |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Notebooky - dištančné vzdelávanie ZŠ
|
4 044,05 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
Ing.Katarína Gerbocová-MARCOMP |
ZŠ |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Kancelárske potreby
|
137,03 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
Ing. Kirňáková Mária-TOMINO |
ZŠ |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
OP a OS elek. spotrebičov a náradia
|
396,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
Ing. Mikuláš Sentivan - BARON |
ZŠ |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2/21 ŠJ
|
Potraviny
|
26,23 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
COOP Jednota Humenné, s.d. |
Školská jedáleň |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/21 ŠJ
|
Potraviny - mäso
|
44,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
Althan, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/21 ŠJ
|
Potraviny - mäso
|
56,41 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
Althan, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/21 ŠJ
|
Potraviny - ovocie, zelenina
|
47,89 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5/21 ŠJ
|
Potraviny - ovocie, zelenina
|
118,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/21 ŠJ
|
Potraviny
|
220,54 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7/21 ŠJ
|
Potraviny - mäso
|
43,91 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
Althan, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21 ŠJ
|
Potraviny
|
273,83 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
COOP Jednota Humenné, s.d. |
Školská jedáleň |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Elektrina
|
613,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10/21 ŠJ
|
Potraviny - mäso
|
55,83 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
Althan, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Telefón
|
35,76 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
04.01.2021 |