Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 260113769 Metla - zmeták 21,85 s DPH 04.08.2026 AUTOKLUBY.CZ s.r.o. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 18.08.2026
Faktúra 20261088 Služby PO, BOZP 7/2026 64,96 s DPH 06.08.2026 DXa, s.r.o. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 18.08.2026
Faktúra 8392449013 Telefón 23,84 s DPH 04.08.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 18.08.2026
Faktúra 7293483437 Elektrina 7/2026 316,29 s DPH 06.08.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 18.08.2026
Faktúra 2026061 Karty Sedmokrásky - metodická príručka 51,00 s DPH 29.07.2026 ELEMENT STORE s.r.o. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 29.07.2026
Faktúra 44632 Tablety do pisoárov 36,50 s DPH 29.07.2026 PILEX, s.r.o. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 29.07.2026
Objednávka 37/2026 Tablety do pisoárov s DPH 28.07.2026 PILEX, s.r.o. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 28.07.2026
Objednávka 36/2026 Metla - zmeták s DPH 28.07.2026 AUTOKLUBY.CZ s.r.o. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 28.07.2026
Objednávka 35/2026 Karty Sedmokrásky - metodická príručka s DPH 28.07.2026 ELEMENT STORE s.r.o. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 28.07.2026
Faktúra 85101794 Čistiace prostriedky ŠJ 183,80 s DPH 14.07.2026 GVP, spol. s.r.o ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 21.07.2026
Faktúra 85101792 Čistiace prostriedky MŠ 167,15 s DPH 14.07.2026 GVP, spol. s.r.o ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 21.07.2026
Faktúra 85101793 Čistiace prostriedky ZŠ 122,65 s DPH 14.07.2026 GVP, spol. s.r.o ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 21.07.2026
Faktúra 20260802 Služby PO, BOZP 6/2026 172,25 s DPH 07.07.2026 DXa, s.r.o. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 21.07.2026
Faktúra 1262203448 Školské tlačivá 174,40 s DPH 07.07.2026 ŠEVT, a.s. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 21.07.2026
Faktúra 8390866360 Telefón 25,38 s DPH 03.07.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 21.07.2026
Faktúra 7293692465 Elektrina 6/2026 606,63 s DPH 03.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 21.07.2026
Objednávka 32/2026 Čistiace prostriedky ZŠ s DPH 10.07.2026 GVP, spol. s.r.o ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 10.07.2026
Objednávka 33/2026 Čistiace prostriedky MŠ s DPH 10.07.2026 GVP, spol. s.r.o ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 10.07.2026
Objednávka 34/2026 Čistiace prostriedky ŠJ s DPH 10.07.2026 GVP, spol. s.r.o ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 10.07.2026
Faktúra 2026062 Učebnice ANJ 493,28 s DPH 24.06.2026 GLOSSA-Igor Treťjakov ZŠ PaedDr. Jana Kočanová riaditeľka 03.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5034