|
Zmluva |
022/2025
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič 137 |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Balíčky na výrobu mydla - Enviroprojekt
|
80,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
Šperkovo s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Poťahová látka
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
Školské tabule
|
1 182,97 |
s DPH |
74/2014
|
|
09.12.2014 |
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
74/2014
|
školské tabule
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
Školex, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Poťahová látka
|
53,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
Školex, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Poťahová látka
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
Školex, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Školské tabule
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
Poťahová látka
|
38,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
Školské tabule
|
3 523,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
Filter, sviečky a servisné práce na kosačke
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Kosačka
|
583,00 |
s DPH |
29/2014
|
|
27.05.2014 |
|
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
ZŠ |
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
Filter, sviečky
|
22,47 |
s DPH |
48/2014
|
|
29.09.2014 |
|
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Kosačka
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Servis kosačky
|
83,84 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
ZŠ |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
VR zamestnanci 12/2014
|
364,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
ŠJ Ulič 137, 067 67 Ulič |
ZŠ |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
VR-stravné zamestnanci 2/2014
|
453,12 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
ŠJ Ulič 137, 067 67 Ulič |
ZŠ |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
VR-stravné zamestnanci 5/2014
|
494,08 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
ŠJ Ulič 137, 067 67 Ulič |
ZŠ |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
VR stravné zamestnanci-6/2014
|
458,24 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
ŠJ Ulič 137, 067 67 Ulič |
ZŠ |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
VR-stravné zamestnanci 4/2014
|
399,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
ŠJ Ulič 137, 067 67 Ulič |
ZŠ |
|
|
13.05.2014 |