|
|
Objednávka |
42/2012
|
Školské pomôcky pre MŠ-magnetické obrázky
|
99.- |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
IRIS, Vydaveteľstvo a tlač , s.r.o. |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
Magnetické obrázky pre MŠ
|
99.- |
s DPH |
42/2012
|
|
10.12.2012 |
|
IRIS, Vydaveteľstvo a tlač , s.r.o. |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2012
|
Modul Faktúry a objednávky, Pokl.a ban.denník
|
99.- |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
IFOsoft, v.o.s. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Programové vybavenie
|
99.- |
s DPH |
38/2012
|
|
21.11.2012 |
|
IFOsoft, v.o.s. |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
Rekonštrukcia školského rozhlasu
|
905.- |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
Ing. Milan Šoltýs-MS |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
Rozhlasová ústredňa
|
905.- |
s DPH |
39/2012
|
|
06.12.2012 |
|
Ing. Milan Šoltýs-MS |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
Polyfonické zvonenie
|
850.- |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
Ing. Milan Šoltýs-MS |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
Polyfonické zvonenie
|
850.- |
s DPH |
40/2012
|
|
06.12.2012 |
|
Ing. Milan Šoltýs-MS |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
137/12
|
Ovocie, zelenina
|
64.- |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
Mária Čaklošová-Ovo centrum |
|
|
|
17.12.2012 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2018/3/V
|
Rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne v rámci projektu "Zdravie na tanieri 2018"
|
6.200.- |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
30.07.2018 |
|
ZŠ |
|
|
23.07.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o dielo
|
5 221.94 |
s DPH |
|
|
16.03.2013 |
|
|
|
|
|
16.03.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
Údržba a kosenie školského dvora za rok 2012
|
550.- |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
Obec Ulič |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Kotol - dodávka materiálu a prác
|
127 164,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
EKOMOS s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Služby PO, BOZP-Mandátna zmluva
|
45 110,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
DXa, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
Drevná štiepka-záloha na r. 2014
|
18 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
Obec Ulič |
ZŠ |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
IKT učebňa
|
10 036,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
Nexineo s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
Drevná štiepka
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
Obec Ulič |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/11102021
|
Dodanie tovaru - Drevná štiepka z tvrdých drevín
|
9 500,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
22.10.2021 |
|
ZŠ |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Drevná štiepka
|
9 110,64 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Atelier MK s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Drevná štiepka
|
8 646,30 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
Atelier MK s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
05.10.2023 |