|
|
Faktúra |
7293096388
|
Elektrina 7/2025
|
293,35 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20251057
|
Služby PO, BOZP 7/2025
|
62,46 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
837356474
|
Telefón
|
23,84 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_822
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_822
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič 137 |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
24402597
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
152,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
GVP, spol. s.r.o |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24402596
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
115,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
GVP, spol. s.r.o |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24402595
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
102,65 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
GVP, spol. s.r.o |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250746
|
Služby PO, BOZP
|
151,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/04072025
|
Dodanie tovaru - Drevná štiepka z tvrdých drevín
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
18.07.2025 |
|
ZŠ |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
GVP, spol. s.r.o |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
GVP, spol. s.r.o |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
GVP, spol. s.r.o |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204735
|
Školské tlačivá
|
115,86 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294186943
|
Elektrina 6/2025
|
570,25 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250296
|
Služby GDPR 2. štvrťrok
|
66,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
PP PROTECT s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371943537
|
Telefón
|
26,12 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
490732506
|
Potraviny
|
819,71 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
COOP Jednota Humenné, s.d. |
Školská jedáleň |
Mariana Pisarčíková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2514370
|
Potraviny - ovocie, zelenina
|
41,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mariana Pisarčíková |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501398391
|
Voda 1-6/2025
|
1 293,47 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
VVS, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Jana Kočanová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
562504416
|
Potraviny - mäso
|
55,13 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
Althan, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mariana Pisarčíková |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |