|
|
Faktúra |
108/2018
|
Rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne v rámci projektu "Zdravie na tanieri 2018"
|
6 159,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
Ján Chrapovič S.V.D |
ZŠ |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Elektrina
|
385,01 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
VSE a.s. |
ZŠ |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Folklórny dievčenský detský odev
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
Adriana Hrehová |
ZŠ |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Servisné práce - oprava tlačiarne
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
Marek Gerboc - MARCOMP |
ZŠ |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Tonery
|
105,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
Ing.Katarína Gerbocová-MARCOMP |
ZŠ |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Rezbárske dláta
|
58,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
Remab s.r.o. |
ZŠ |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
Batéria drezová
|
33,76 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
Strojsmalt, s.r.o, |
ZŠ |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Služby PO, BOZP
|
45,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Sporák elektrický MORA
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
DOMOSS Technika, a.s. |
ZŠ |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Pracovná obuv, odev ŠJ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Plišková Anna |
ZŠ |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Telefón
|
35,76 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Školské tlačivá
|
26,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
Anna Cupáková - regionálne školiace centrum |
ZŠ |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Drevná štiepka
|
1 590,34 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
Atelier MK s.r.o. |
ZŠ |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Klince, brusny papier, kotúč ...
|
40,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING |
ZŠ |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Služby podľa zmluvy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
Obec Ulič, chránená dielňa |
ZŠ |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Mobil
|
9,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Vyradenie výpočtovej techniky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
SLSP, a.s. |
ZŠ |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
125/18 ŠJ
|
Potraviny - mäso
|
93,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
02.10.2018 |