Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Maščák Benjamín, Ulič, 067 67 ZŠ ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič 137 Školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91/2014	Elektrina	1 642,00	s DPH		510031817C	01.08.2014		VSE a.s.	ZŠ			01.08.2014
	Faktúra	79/2014	Vodné	302,33	s DPH		510031817C	25.06.2014		VVS, a.s.	ZŠ			25.06.2014
	Faktúra	61/2014	Elektrická energia	1 642,00	s DPH		510031817C	05.05.2014		VSE a.s.	ZŠ			05.05.2014
	Faktúra	129/2014	Elektrina	1 642.00	s DPH		51003/817C	05.11.2014		VSE a.s.	ZŠ			05.11.2014
	Faktúra	86/2014	Teleón	37,15	s DPH		5031110957911	08.07.2014		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			08.07.2014
	Faktúra	135/2014	Telefón	35,75	s DPH		5031110957911	07.11.2014		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			07.11.2014
	Faktúra	102/2014	Telefón	35,48	s DPH		5031110957911	08.09.2014		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			08.09.2014
	Faktúra	96/2014	Telefón	35,24	s DPH		5031110957911	07.08.2014		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			07.08.2014
	Faktúra	64/2014	Telefón	35,92	s DPH		5031110957911	09.05.2014		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			09.05.2014
	Faktúra	118/2014	Telefón	35,94	s DPH		5031110957911	07.10.2014		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			07.10.2014
	Faktúra	75/2014	Telefón	36,72	s DPH		5031110957911	06.06.2014		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			06.06.2014
	Faktúra	45/2013	Poistenie	999,77	s DPH		2647001390	12.04.2013		UNIQA poisťovňa, a.s,	ZŠ			12.04.2013
	Faktúra	112/2014	Vodné	220,12	s DPH		1307/2002	29.09.2014		VVS, a.s.	ZŠ			29.09.2014
	Faktúra	36/2013	Služby s výmenou podláh	5 282,21	s DPH	10/2013	1/2013	25.03.2013		Balkar, s.r.o.	ZŠ			25.03.2013
	Objednávka	10/2013	Výmena PVC podláh - dve triedy	5 221,94	s DPH		1/2013	04.03.2013		Balkar, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Jana Kočanová	riaditeľka	04.03.2013
	Faktúra	92/2014	Služby PO, BOZP-Mandátna zmluva	45,10	s DPH		04/082	04.08.2014		DXa, s.r.o.	ZŠ			04.08.2014
	Faktúra	74/2014	Služby PO, BOZP-Mandátna zmluva	45,10	s DPH		04/082	06.06.2014		DXa, s.r.o.	ZŠ			06.06.2014
	Faktúra	131/2014	Služby PO, BOZP-Mandátna zmluva	45,10	s DPH		04/082	05.11.2014		DXa, s.r.o.	ZŠ			05.11.2014
	Faktúra	87/2014	Služby PO, BOZP-Mandátna zmluva	45,10	s DPH		04/082	08.07.2014		DXa, s.r.o.	ZŠ			08.07.2014
	Faktúra	120/2014	Služby PO, BOZP-Mandátna zmluva	109,72	s DPH		04/082	09.10.2014		DXa, s.r.o.	ZŠ			09.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4599