Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Maščák Benjamín, Ulič, 067 67 ZŠ ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič 137 Školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92/2020	Služby podľa zmluvy	170,00	s DPH			04.09.2020		Obec Ulič, chránená dielňa	ZŠ			04.09.2020
	Faktúra	93/2020	Služby PO, BOZP	123,83	s DPH			07.09.2020		DXa, s.r.o.	ZŠ			07.09.2020
	Faktúra	94/2020	Telefón	35,76	s DPH			08.09.2020		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			08.09.2020
	Faktúra	95/2020	Materiál k Enviroprojetku (farby, laky, štetce, plátno brusne, skrutky, riedidlo, lepidlo..)	70,00	s DPH			09.09.2020		Drevonax Humenné, s.r.o.	ZŠ			09.09.2020
	Faktúra	96/2020	Drevná štiepka	6 478,42	s DPH			09.09.2020		Atelier MK s.r.o.	ZŠ			09.09.2020
	Faktúra	97/2020	Montáž parapet - 6 ks	266,57	s DPH			10.09.2020		Marián Klepco	ZŠ			10.09.2020
	Faktúra	98/2020	Nopová fólia, geotextília k Enviroprojektu	50,00	s DPH			10.09.2020		Pelumax s.r.o.	ZŠ			10.09.2020
	Faktúra	99/2020	Elektrina	285,88	s DPH			14.09.2020		VSE a.s.	ZŠ			14.09.2020
	Faktúra	100/2020	Aku vrtačka	55,98	s DPH			16.09.2020		Lidl shop.sk	ZŠ			16.09.2020
	Faktúra	101/2020	Drevené europalety k Enviroprojektu	100,00	s DPH			17.09.2020		Dunaj trans Service s.r.o.	ZŠ			17.09.2020
	Faktúra	102/2020	Učebné pomôcky - hmotná núdza	33,20	s DPH			29.09.2020		Ing. Kirňáková Mária-TOMINO	ZŠ			29.09.2020
	Faktúra	104/2020	Kancelárske potreby	54,72	s DPH			29.09.2020		Ing. Kirňáková Mária-TOMINO	ZŠ			29.09.2020
	Faktúra	113/2020 ŠJ	Potraviny - ovocie, zelenina	103,21	s DPH			12.10.2020		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	Školská jedáleň			12.10.2020
	Faktúra	111/2020	Učebnice	111,79	s DPH			05.10.2020		NITECH s.r.o.	ZŠ			05.10.2020
	Faktúra	112/2020 ŠJ	Potraviny - mäso	70,42	s DPH			09.10.2020		Althan, s.r.o.	Školská jedáleň			09.10.2020
	Faktúra	111/2020 ŠJ	Potraviny	115,32	s DPH			08.10.2020		Miroslav Maciboba-Miron-Ex	Školská jedáleň			08.10.2020
	Faktúra	110/2020 ŠJ	Potraviny - ovocie, zelenina	106,81	s DPH			08.10.2020		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	Školská jedáleň			08.10.2020
	Faktúra	114/2020	Telefón	35,76	s DPH			06.10.2020		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			06.10.2020
	Faktúra	113/2020	Služby GDPR	64,80	s DPH			05.10.2020		PP PROTECT s.r.o.	ZŠ			05.10.2020
	Faktúra	112/2020	Služby PO, BOZP	46,31	s DPH			05.10.2020		DXa, s.r.o.	ZŠ			05.10.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4895