Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Maščák Benjamín, Ulič, 067 67 ZŠ ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič 137 Školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	31/2015	Oprava tlačiarne Xerox		s DPH			07.09.2015		ITS Slovakia, s.r.o.				07.09.2015
	Faktúra	69/2015	Aktualizácia programu ŠJ	39,24	s DPH			28.08.2015		SOFT-GL s.r.o.				28.08.2015
	Faktúra	70/2015	Časopis Škola	23,00	s DPH			28.08.2015		JurisDat-M. Medlen Redakcia Škola-MEL				28.08.2015
	Faktúra	71/2015	Služby PO, BOZP	45,10	s DPH			04.09.2015		DXa, s.r.o.				04.09.2015
	Faktúra	72/2015	Telefón	35,76	s DPH			05.09.2015		Slovak Telekom, a.s.				05.09.2015
	Faktúra	73/2015	Oprava tlačiarne	20,00	s DPH			08.09.2015		ITS Slovakia, s.r.o.				08.09.2015
	Faktúra	74/2015	Učebné pomôcky SZŽ	903,05	s DPH			10.09.2015		NOMILAND, s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	75/2015	Mobil	10,08	s DPH			16.09.2015		Slovak Telekom, a.s.				16.09.2015
	Faktúra	76/2015	Manuál "VO"	76,62	s DPH			16.09.2015		Forum s.r.o.				16.09.2015
	Faktúra	78/2015	Seminár	20,00	s DPH			17.09.2015		NÚ CŽV Košice				17.09.2015
	Faktúra	90/2015	Učebné pomôcky pre SZŽ	76,00	s DPH			23.10.2015		NOMILAND, s.r.o.				23.10.2015
	Objednávka	32/2015	Tonery		s DPH			24.09.2015		EUROtoner, s.r.o., chránená dielňa				24.09.2015
	Zmluva	2015/1	Zmluva o poskytovaní údržbárskych prác a služieb		s DPH			07.09.2015						07.09.2015
	Faktúra	79/2015	Vodne	140,56	s DPH			25.09.2015		VVS, a.s.				25.09.2015
	Faktúra	80/2015	Odborný časopis "Naša škola"	15,00	s DPH			25.09.2015		PAMIKO spol. s.r.o.				25.09.2015
	Faktúra	81/2015	Tonery	47,98	s DPH			01.10.2015		EUROtoner, s.r.o., chránená dielňa				01.10.2015
	Faktúra	82/2015	Kancelárske potreby-lepiace pásky,obálky,špendlíky,rýchloviazače,batéria,spony,papier kancelársky	50,53	s DPH			01.10.2015		Ing. Kirňáková Mária-TOMINO				01.10.2015
	Faktúra	83/2015	Telefón	35,76	s DPH			07.10.2015		Slovak Telekom, a.s.				07.10.2015
	Faktúra	84/2015	Služby PO, BOZP	118,36	s DPH			07.10.2015		DXa, s.r.o.				07.10.2015
	Faktúra	85/2015	Materiál-skrutky,metly,rukavice,hrable, zámky visiace,lepidlo silik.	91,45	s DPH			07.10.2015		Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING				07.10.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4798